目次

2019年度泉州市水利部分门估算申明  

一、部分首要职责

二、部分估算单元组成

三、部分首要使命使命

四、估算出入整体环境

五、普通大众估算拨款收入环境

六、当局性基金估算拨款收入环境

七、财务拨款估算根基环境

八、普通大众估算“三公”经费收入环境

九、其余首要事变申明

十、名词诠释

附表: 2019年度泉州市水利部分门估算公然表

根据《泉州市财务局对于下达2019年度市直行政奇迹单元部分估算的告诉》（泉财方针〔2019〕1号）的批复，现将幸运28 单元2019年度部分估算申明以下:     

一、部分首要职责

泉州市水利部分门的首要职责是: 担任保证水本钱的公道开辟操纵；担任水本钱掩护使命；担任防治水旱灾难，承当市当局防汛抗旱批示部的平常使命；担任节俭用水使命；指点水利举措措施、水域及其岸线的办理和掩护，指点首要江河、河口和内地滩涂的办理和开辟，构造、指点江堤海堤扶植，指点水利工程扶植与运转办理，构造实行具备节制性的或跨县（市、区）的首要水利工程扶植与运转办理；担任防治水土散失；指点村落水利使命；担任严重渡水行政守法案件的查处，调和、仲裁跨县（市、区）水事胶葛，指点水政监察和水行政法律；担任水利科技和外事使命。

二、部分估算单元组成

从估算单元组成看，泉州市水利部分门包含7个构造行政处（科）室，7个奇迹站及4个部属单元，此中: 参加2019年部分估算体例规模的单元具体环境见下表:               

三、部分首要使命使命

2019年，泉州市水利部分门首要使命: 是以习近平新期间中国特点社会主义思惟为指点，牢牢根据市委、市当局有关支配，环绕高品质成长实现赶超有关请求，对标找差，着眼延续实行水利晋升工程，强化防灾减灾才能扶植，加速推动河长制实行，深切落实最严酷的水本钱办理轨制，兼顾推动城乡水生态文化扶植，延续增强依法治水管水和水利科技立异，进一步进步水利支持和保证才能。环绕上述使命，重点抓好以下使命:              

（一）延续加速水利名目扶植。打算实行水利名目220个，打算实现投资73.4亿元，此中省市重点名目打算实现投资39.33亿元。   

（二）补齐民生水利短板。环绕村落复兴计谋，以 “村落水利扶植三年（2018－2020年）步履”为抓手，加速民生水利扶植。   

（三）深切推动河长制湖长制。健全完美“调和推动、督导查抄、监测监控、法律联动、查核评选、宣扬指导”六项机制，尽力打造“法制化、社会化、信息化、规范化”的河长制泉州榜样，为掩护河湖安康性命、实现河湖功效永续操纵供给轨制保证。

（四）尽力做好防汛抗旱使命。今后正处于机构鼎新期间，将根据省里设置过渡期的支配请求，对峙防汛抗旱使命批示体系、使命体系和响应的职员步队等稳定，周全落实以防汛抗旱行政首长担任制为焦点的各项义务制，尽早展开防汛备汛使命，落实构造保证、物质储蓄、预案打算、抢险步队等根本使命。

（五）延续加速水生态文化扶植。对峙节俭优先、掩护优先、天然规复为主，周全推动水生态掩护和修复，扶植协调美好的水环境。

（六）延续增强党的扶植和行业扶植。当真实行周全从严治党主体义务，延续落实党建使命义务制、认识形状使命义务制，一直把政治扶植放在首要地位，延续推动“两学一做”进修教导常态化轨制化，高品质展开“不忘初心、服膺使命”主题教导。

四、估算出入整体环境

根据综合估算的准绳，部分一切收入和收入均归入部分估算办理。2019年,泉州市水利部分门收入估算为22190.75万元，比上年削减5108.76万元，首要缘由是上年结转节余削减。此中: 普通大众估算拨款21913.27万元，基金估算财务拨款0万元,财务专户拨款×0万元,其余收入0万元,单元节余结转资金277.48万元。响应支配收入估算22190.75万元，比上年削减5108.76万元，此中: 职员收入2380.51万元，公用收入593.62万元，名目收入18942.93万元。

五、普通大众估算拨款收入环境

2019年度普通大众估算拨款收入21913.27万元，比上年削减2725.14万元，首要缘由是估算名目削减，首要收入名目(按项级科目分类统计)包含:                 

    （一）构造奇迹单元根基养老保险缴费收入308.54万元。首要用于养老保险缴费收入。             

    （二）奇迹单元医疗118.5万元。首要用于奇迹单元医疗保证收入。            

（三）行政单元医疗34.66万元。首要用于行政单元医疗保证收入。 

（四）防汛1700万元。首要用于防汛抗旱，水利防灾减灾收入。 

（五）水利工程运转与掩护795.06万元。首要用于内沟河纳潮冲污与闸门运转收入。

（六）水利行业营业办理214.4万元。首要用于水利工程品质监视，水利工程信息体系扶植收入。

（七）其余水利收入2190.93万元。首要用于奇迹职员经费及水利工程办理收入。   

（八）行政运转567.12万元。首要用于水利局（行政）职员经费及平常办公收入。

（九）水利工程扶植7000万元。首要用于白濑水利关键工程、惠女菱溪连通工程、彭村水库扶植收入。

（十） 普通行政办理事件6.9万元。首要用于构造党构造勾当收入。

（十一）水土对峙369万元。首要用于水土散失办理收入。

（十二）水本钱节俭办理与掩护4000万元。首要用于河长制使命经费，水葫芦专项整治及万里宁静生态水系扶植收入。

（十三）水利法律监视508.16万元。首要用于水政法律支队职员经费及水政法律使命经费收入。

（十四）农田水利4100万元。首要用于村落饮水宁静收入。

六、当局性基金估算拨款收入环境 

本单元2019年度不利用当局性基金估算拨款支配的收入。

七、财务拨款估算根基收入环境

2019年度财务拨款根基收入3247.82万元，此中:

（一）职员经费2380.51万元，首要包含: 根基人为、补贴补贴、奖金、炊事补贴费、绩效人为、构造奇迹单元根基养老保险缴费、职业年金缴费、职工根基医疗保险缴费、公事员医疗补贴缴费、其余社会保证缴费、住房公积金、医疗费、其余人为福利收入、离休费、退休费、在职(役)费、抚恤金、糊口补贴、布施费、医疗费补贴、助学金、嘉奖金、小幸运28 农业出产补贴、其余对小幸运28 和家庭的补贴收入。

（二）公用经费593.62万元，首要包含: 办自费、印刷费、征询费、手续费、船脚、电费、邮电费、取暖和和费、物业办理费、差盘缠、因公出国（境）用度、维修（护）费、租赁费、集会费、培训费、公事欢迎费、公用资料费、被装采办费、公用燃料费、劳务费、拜托营业费、工会经费、福利费、公事用车运转掩护费、其余交通用度、税金及附加用度、其余商品和办事收入、办公装备采办、公用装备采办、信息收集及软件采办更新、其余本钱性收入。

八、普通大众估算“三公”经费收入环境

（一）因公出国（境）经费     

2019年估算支配0万元。与上年持平   

（二）公事欢迎费

2019年估算支配15.5万元。首要用于公事等方面的欢迎勾当。与上年比拟收入降落0.6%，首要缘由是:厉行节俭。  

（三）公事用车采办及运转费

2019年估算支配56.9万元，此中: 公车运转费56.9万元，公车采办费0万元。与上年持平。

九、其余首要事变申明

（一）构造运转经费

2019年泉州市水利部分门（含实行公事员办理的奇迹单元）普通大众估算拨款支配的构造运转经费收入87.3万元，比2018年削减54.75万元，首要缘由是职员削减。

（二）当局推销环境 

2019年泉州市水利部分门当局推销估算总额46.3万元，此中: 当局采办办事名目推销估算额5.5万元。

（三）国有资产占用利用环境

停止2019年底，泉州市水利部分门本级及所属的估算单元共有车辆15辆，此中: 省部级带领干部用车0辆，普通公事用车15辆，普通法律执勤用车0辆，特种专业手艺用车0辆，其余用车0辆。单元代价50万元以上通用装备0台（套），单元代价100万元以上公用装备0台（套）。

（四）绩效方针设置环境    

2019年泉州市水利部分门共设置绩效方针8个，触及财务拨款资金17700万元。

十、名词诠释

1.财务拨款收入: 指财务昔时拨付的资金。

2.奇迹收入: 指奇迹单元展开专业营业勾当及赞助勾当所获得的收入。

3.运营收入: 指奇迹单元在专业营业勾当及其赞助勾当以外展开非自力核算运营勾当获得的收入。

4.其余收入: 指除上述“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”等以外的收入。首要是按划定动用的售房收入、存款利钱收入等。

5.用奇迹基金填补出入差额: 指奇迹单元在昔时的“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”、“其余收入”缺乏以支配昔时收入的环境下，利用之前年度堆集的奇迹基金（奇迹单元昔时出入相抵后按国度划定提取、用于填补今后年度出入差额的基金）填补本年度出入缺口的资金。

6.年头结转和节余: 指之前年度还没有实现、结转到本年按有关划定持续利用的资金。

7.节余分派: 指奇迹单元按划定提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税，和扶植单元按划定应交回的根基扶植完工名目节余资金。

8.年底结转和节余: 指本年度或之前年度估算支配、因客观前提产生变更没法按原打算实行，需提早到今后年度按有关划定持续利用的资金。

9.根基收入: 指为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。

10.名目收入: 指在根基收入以外为实现特定行政使命和奇迹成长方针所产生的收入。

11.运营收入: 指奇迹单元在专业营业勾当及其赞助勾当以外展开非自力核算运营勾当产生的收入。

12.“三公”经费: 归入财务预决算办理的“三公”经费，是指利用财务拨款支配的因公出国（境）费、公事用车采办及运转费和公事欢迎费。此中，因公出国（境）费反应单元公事出国（境）的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入；公事用车采办及运转费，指单元公事用车采办费(含车辆采办税、派司费)及燃料费、维修费、过桥过盘费、保险费、宁静嘉奖用度等收入，公事用车指车改后单元按划定保留的用于实行公事的灵活车辆，包含带领干部用车、普通公事用车和法律执勤用车等；公事欢迎费反应单元按划定开销的各种     。

13.构造运转经费: 为保证行政单元（含参照公事员法办理的奇迹单元）运转用于采办货色和办事的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料及普通装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和和费、办公用房物业办理费、公事用车运转掩护费和其余用度。

附件: 2019年度泉州市水利部分门估算公然表