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2016年度泉州市水利局决算(汇总)申明

信息来历 :泉州市水利信息网 宣布日期: 2017-07-25 16:48:03 浏览次数:

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根据《泉州市财务局对于批复2016年度部分决算的告诉》(泉财决〔20171号)及《泉州市财务局对于进一步推动估算公然使命的告诉》(泉财预〔2016425号)的请求,现将幸运28 单元2016年度部分决算(汇总)申明以下:

一、单元首要职责

泉州市水利局的首要职责是:

(一)贯彻履行国度有关水利使命的法令律例和方针政策,连系幸运28 市现实,拟定全市水利使命成长计谋打算、中持久和年度打算,构造草拟有关标准性文件,经核准后监视实行。

(二)同一操持全市水本钱(含空中水、地表水、公开水)。构造拟定全市和跨县(区、市)水中持久供求打算、水量分派打算并监视实行;构造有关公民经济整体打算、都会打算及扶植名目的水本钱和防洪的论证使命;构造实行打水允许轨制和水本钱费征收轨制;宣布全市水本钱公报。

(三)拟定节俭用水政策,体例节俭用水打算,拟定有关标准,构造、指点和监视全市节俭用水使命。

(四)根据国度和省有关本钱与环境掩护的法令、律例和标准,拟定水本钱掩护打算;构造水功效区的分别和向饮水区等水域排污的节制;监测江河湖库的水量、水质,核定水域纳污才能,提出限定排污总量的定见。

(五)构造、指点水政监察和水行政法律;调和并仲裁部分间和县(区、市)间的水事胶葛。

(六)拟定水利行业的经济调理方法;对水利资金的操纵停止微观调理;指点水利行业的供水、水电及多种运营使命;研讨提出有关水利的价钱、税收、信贷、财务等经济调理定见。

(七)体例、查抄综合操纵的中型及首要小型水利工程的名目倡议书、可行性研讨报告和开端设想文件,并按国度划定的根基扶植法式操持审批手续;构造首要水利迷信研讨和手艺推行;构造实行水利行业手艺品质标准和水利工程的规程、标准并监视实行。

(八)构造、指点全市水利举措方法、水域及其岸线的操持与掩护;构造指点首要江河、河口的操持和开辟,担任海岸滩涂的围垦使命和海堤扶植与操持使命;操持跨市河流调和事件;退职责范围内对全市水利扶植工程停止操持。构造扶植、指点和操持具有节制性的或跨县(区、市)的首要水利工程;构造、指点水库、电站大坝的宁静羁系。

(九)指点乡村水利使命;构造调和农田水利根基扶植,指点州里供水、乡村通水和乡村节水使命。

(十)构造全市水土坚持使命。研讨拟定水土坚持的工程方法打算,构造水土散失的监测和综合防治。

(十一)指点全市水利步队的扶植;担任全市水利方面的科技和外经、外事使命。

(十二)指点全市水利行业的水电使命,构造调和乡村水电电气化使命。

(十三)承当泉州市国民当局防汛抗旱指示部的平常使命,构造、调和、监视、指点全市防洪使命,对首要江河和首要水利水电工程实行防汛抗旱调剂。

(十四)包办市当局交办的其余事变。

二、部分估算单元根基环境

泉州市水利局包含7个构造行政科室7个奇迹站及14个部属单元,此中: 参加2016年部分决算体例范围的单元详细环境见下表:

单元称号

经费性子

职员体例数

退职人数

泉州市水利局(行政)

财务全额拨款

32

31

泉州市水利局(奇迹)

财务全额拨款

76

67

泉州市水政监察支队

财务全额拨款

41

39

泉州市大水预警报中间

财务全额拨款

16

15

泉州市晋江河流堤防操持处

财务全额拨款

55

52

泉州市应急备用水源操持所

财务全额拨款

13

12

 

三、部分首要使命总结

2016年,泉州市水利局首要使命使命是: 贯彻落实中间“节水优先、空间平衡、体系操持、两手发力”的治水方针,根据市委、市当局的支配请求,延续推动水利晋升工程,增强地区水网扶植,强化防灾减灾才能扶植,深入水本钱综合操持鼎新,加速完美水生态宁静保证体系,进一步进步水利支持和保证才能。环绕上述使命,重点实现了以下使命:

(一)、防汛抗灾效果凸起。有用应答“莫兰蒂”、“鲇鱼”等汗青罕有超强台风的正面侵袭,无力保证国民大众性命财产宁静,获得省当局首要带领的指示褒扬。

(二)、水利名目扶植再创汗青新高。实现水利投资67.5亿元,投资范围名列全省第一;国度“172水利主干工程”白濑水库后期使命获得严重冲破,行将落成;七库连通工程全线推动,惠女至菱溪段顺遂落成;金门供水工程(大陆段)根基落成,具有通水前提;彭村水库主体工程根基落成,具有下闸蓄水前提;金鸡至第三水厂输水管道工程完工通水,在全省领先实现中间郊区双水源、双通道;整年共185个名目逾额实现使命,16个严重名目顺遂落成,争夺国度专项扶植基金15.6亿元,获批额度名列全省前茅;抢抓机缘,自动作为,筹谋天生南安“两溪一湾”综合整治工程、金门供水水源保证工程、永春周全治水等严重水利名目。

(三)、水本钱操持延续走在天下全省前线。落实最严酷水本钱操持轨制效果凸起,获得省当局的传递褒扬;河长制使命效果凸显,遭到国民网专题报道;生态文化扶植先行先试,领先拟定河流岸线和生态掩护蓝线打算实行打算;万里宁静生态水系扶植效果明显,作为独一地级市在省当局召开的现场会上作典范讲话。

(四)、操持鼎新使命和党建精力文化扶植亮点纷呈。当真贯彻市委有关支配,安身水利现实,周全展开“构造党旗红,‘五个泉州’在步履”和“义务担任迎挑衅,胆识无为创佳绩”主题理论勾当,凝心聚力、奋发精力;在全省水利体系领先实行二级绩效考评,细化方针,落实义务;在泉州构造特点党建名目评比勾当中获一等奖,体系党委获得市直构造独一的出格成绩奖。

四、2016年决算出入整体情

2016年年头结转节余4,643.97 万元,本年收入23,517.17 万元,用奇迹基金填补出入差额0.00万元,本年收入22,406.12 万元,节余分派0.00万元,年底结转节余5,755.02 万元。

(一)2016本年收入23,517.17 万元,比2015年决算数削减8166.04万元,削减25%,详细环境以下:

1. 财务拨款收入21145.05万元,此中当局性基金1176万元。

2. 奇迹收入2万元。

3. 运营收入0万元。

4. 下级补贴收入32万元。

5. 从属单元上缴收入0万元。

6. 其余收入2338.12万元。

(二)2016本年收入22406.12万元,比2015年决算数削减8051.57万元,削减26%,详细环境以下:

1. 根基收入3428.58万元。此中,职员收入3045.49万元,公用收入383.09万元。

2. 名目收入18977.53万元。

3. 上缴下级收入0万元。

4. 运营收入0万元。

5. 对从属单元补贴收入0万元。

五、普通大众估算财务拨款收入决算环境

2016年普通大众估算财务拨款收入20180.07万元,比2015年决算数削减7032.23万元,降落25%,详细环境以下(按项级科目分类统计):

(一)医疗保证127.66万元。比2015年决算数增添13.41万元,回升11%,首要缘由是: 职员增添,人为调剂。

(二)净化防治2432万元。比2015年决算数削减804万元,降落24%,首要缘由是: 2016年估算支配削减净化防治方面的收入。

(三)行政运转663.14万元,较2015年决算数增添3.35万元,增添0.5%,首要缘由是行政职员人为调剂。

(四)水利行业营业操持154.31万元,较2015年决算数增添35.86万元,增添30%,首要缘由是山美生态环境打算体例名目收入。

(五)水利工程扶植7573.97万元,较2015年决算数削减928.03万元,降落11%。首要缘由是2016年估算支配削减水利工程扶植的收入。

(六)水利工程运转与掩护1316.36万元,较2015年决算数削减427.92万元,降落24%。首要缘由是2016年水利工程运转与掩护估算支配削减。

(七)水利后期使命445万元,较2015年决算数削减2090.25万元,降落82%,首要缘由是后期工程名目削减。

(八)水利法律监视608.24万元,较2015年决算数增添67.17万元,增添12%。首要缘由是水政监察支队职员人为及平常办公经费增添。

(九)水土坚持379.98万元,较2015年决算数增添357.41万元,首要缘由是增添水土坚持迹地操持的收入。

(十)水本钱节俭操持与掩护247.85万元。较2015年决算数增添191.21万元,增添337%,首要缘由是增添晋江洛阳江流域水葫芦整治方面的收入。

(十一)防汛592.09万元。较2015年决算数增添146.7万元,增添33%。首要缘由是2016年防汛使命增添。

(十二)抗旱238.17万元。较2015年决算数增添214.25万元,增添33%。首要缘由是市防汛抗旱抢险队经费的收入。

(十三)农田水利1379.36万元。较2015年决算数增添868.17万元,增添169%,首要缘由是2015年结转节余名目的收入。

(十四)水利宁静监视41.34万元。较2015年决算数增添3.11万元,增添8%,首要缘由是2016水利宁静监视估算支配增添。

(十五)水本钱费支配的收入1401.94万元。较2015年决算数削减204.57万元,降落12%。要缘由是2016年估算支配削减水本钱费的收入。

(十六)其余水利收入2574.36万元。较2015年决算数削减4142.36万元,降落61.7%,首要缘由是2015年水投公司本钱金,2016年无此名目。

(十七)海岛与海疆掩护4.31万元。较2015年决算数增添4.31万元,增添100%。首要缘由是新增金鸡拦河闸海漂渣滓操持的收入。

六、当局性基金收入决算环境

2016年度当局性基金收入1166万元。比2015年决算数增添505.7万元,增添76%,详细环境以下:

(一)国度严重水利工程扶植基金及对应专项债权收入支配的收入1166万,较2015年决算数增添76%,首要缘由是: 增添彭村水库工程名目。

七、“三公”经费普通大众估算财务拨款收入决算环境

2016年“三公”经费普通大众财务拨款收入75.49万元,同比降落17 %。详细环境以下:

   (一)因公出国(境)费0万元。与2015年比拟削减100%,首要是本年度无因公出国(境)。

(二)公事用车采办及运转费73.54万元。此中: 公事用车采办费0万元,2016年公事用车采办0辆。公事用车运转费73.54万元,首要用于公事用车燃油、维修、保险等方面收入,年底公事用车保有量23辆。与2015年比拟,公事用车运转费削减17 %,首要是:严酷根据《党政构造公事用车装备操纵操持方法》划定,增强车辆操持,2016年公车鼎新,公事用车保有量削减。

(三)公事欢迎费1.95万元。首要用于下级水利主管部分查抄、监视等方面的欢迎勾当,累计欢迎14批次、欢迎总人数257人。与2015年比拟, 公事欢迎费收入增添20%,首要缘由是:公事欢迎批次增添。

八、构造运转经费收入环境

2016年构造运转经费收入58.39万元,较2015年增添8.9万元,增添18%。首要缘由是差盘缠、物业费及其余交通用度的增添。

九、名目绩效自评报告

(一)2016年度水土坚持专项资金绩效评估报告(详见附件11

(二)2016年度彭村水库工程名目收入绩效评估报告(详见附件11

(三)2016年度惠女至菱溪、黄塘引调水工程名目绩效评估报告(详见附件11

(四)2016年度泉州白濑水利关键工程名目绩效评估报告(详见附件11

(五)2016年度泉州市惠女水库引调水工程(山美水库至惠女水库连通工程)名目绩效评估报告(详见附件11

(六)2016年度市级水本钱收入绩效评估报告(详见附件11

(七)2016年度市级水利扶植基金收入绩效评估报告(详见附件11

(八)2016年度市级农田水利扶植资金绩效评估报告(详见附件11

(九)2016年度支农水利专项资金绩效评估报告(详见附件11

十、当局推销收入环境

本部分2016年度当局推销收入总额76.25万元,此中: 当局推销货色收入37.99万元、当局推销工程收入28.86万元、当局推销办事收入9.4万元。

十一、名词诠释

(一)财务拨款收入: 指市级财务昔时拨付的资金。

(二)奇迹收入: 指奇迹单元展开专业营业勾当及赞助勾当所获得的收入。

(三)运营收入: 指奇迹单元在专业营业勾当及其赞助勾当以外展开非自力核算运营勾当获得的收入。

(四)其余收入: 指除上述“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”等以外的收入。首要是按划定动用的售房收入、存款利钱收入等。

(五)用奇迹基金填补出入差额: 指奇迹单元在昔时的“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”、“其余收入”缺乏以支配昔时收入的环境下,操纵之前年度堆集的奇迹基金(奇迹单元昔时出入相抵后按国度划定提取、用于填补今后年度出入差额的基金)填补本年度出入缺口的资金。

(六)年头结转和节余: 指之前年度还没有实现、结转到本年 按有关划定持续操纵的资金。

(七)节余分派: 指奇迹单元按划定提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税,和扶植单元按划定应交回的根基扶植完工名目节余资金。

(八)年底结转和节余: 指本年度或之前年度估算支配、因客观前提产生变更没法按原打算实行,需提早到今后年度按有关划定持续操纵的资金。

(九)根基收入: 指为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。

(十)名目收入: 指在根基收入以外为实现特定行政使命和奇迹成长方针所产生的收入。

(十一)运营收入: 指奇迹单元在专业营业勾当及其赞助勾当以外展开非自力核算运营勾当产生的收入。

(十二)“三公”经费: 归入市级财务预决算操持的“三公”经费,是指市级部分用财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车采办及运转费反应单元公事用车车辆采办收入(含车辆采办税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单元按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

(十三)构造运转经费: 为保证行政单元(含参照公事员法操持的奇迹单元)运转用于采办货色和办事的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料及普通装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业操持费、公事用车运转掩护费和其余用度。

附件: 1.出入决算总表

2.收入决算表

3.收入决算表

4. 财务拨款收入收入决算总表

5.普通大众估算财务拨款收入决算表

6. 普通大众估算财务拨款收入决算明细表

7.普通大众估算财务拨款根基收入决算表

8.当局性基金估算收入决算表

9.部分决算相干信息统计表

10.当局推销环境表

11.2016年度名目绩效评估报告和自评表

 

                   

                         泉州市水利局

                        2017725

 

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