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根据《泉州市财务局对于下达2017年度部分估算的告诉》（泉财方针〔2017〕1号）的批复，现将幸运28 单元2017年部分估算申明以下:

一、部分首要职责

泉州市水利局的首要职责是: 担任保证水资本的公道开辟操纵；担任水资本掩护使命；担任防治水旱灾难，承当市当局防汛抗旱批示部的平常使命；担任节俭用水使命；指点水利举措措施、水域及其岸线的办理和掩护，指点首要江河、河口和内地滩涂的办理和开辟，构造、指点江堤海堤扶植，指点水利工程扶植与运转办理，构造实施具备节制性的或跨县（市、区）的首要水利工程扶植与运转办理；担任防治水土散失；指点乡村水利使命；担任严重渡水行政守法案件的查处，调和、仲裁跨县（市、区）水事胶葛，指点水政监察和水行政法令；担任水利科技和外事使命。

二、部分估算单元根基环境

泉州市水利局（含部属奇迹单元）整体例数233人，实有人数215人，此中行政体例32人，奇迹体例183人。包含7个构造行政科室，7个奇迹站及4个部属单元，此中: 参加2017年部分估算体例规模的单元具体环境见下表:

三、部分首要使命使命

2017年，水利局首要使命是: 根据市委、市当局的支配请求，周全实施水利晋升工程，增强水网计划顶层设想，强化防灾减灾才能扶植，深入水资本综合办理鼎新，成立健全水利举措措施管护机制。环绕上述使命，重点抓好以下使命:

（一）集合气力，推动水利名目实施。尽力构造实施150个水利名目，确保实现年度投资71.5亿元。

（二）多方张罗，强化水利资金保证。强化名目运作，自动相同对接，主动争夺中间、省级资金撑持；增强调和报告请示，尽力落实市、县配套资金；充实阐扬水利融资平台感化，加大投融资力度，实在保证水利扶植的资金需要。

（三）尽力做好防汛抗旱使命。

（四）增强水资本办理和水生态环境整治。

（五）立异机制，增强水利工程扶植办理。

（六）处理水资本开辟、流域计划、工程扶植和工程办理等使命中的手艺题目，水利基建工程品质监视使命。

（七）水土散失防治，展开水土坚持宣扬、防备监视、监测、科研和人材培育使命。

四、2017年估算出入整体环境

根据估算办理有关划定，今朝部分估算的体例实施综合估算轨制，全数收入和收入都反应在估算中。

2017年, 水利局收入估算为12699.47万元，比2016年增添281.13万元，首要缘由是养老保险用度的增添，此中: 普通大众财务估算12699.47万元。响应支配收入估算12699.47万元，比2016年增添281.13万元，此中: 人为福利收入1916.91万元，对小幸运28 和家庭的补贴收入559.93万元，商品和办事收入542.43万元，名目收入9680.2万元。

五、普通大众估算拨款收入环境

2017年度大众财务估算拨款收入12699.47万元，比2016年增添281.13万元，首要缘由是职员经费收入和部分专项名目收入的增添，首要收入名目(按项级科目分类统计)包含:

（一）医疗保证139.89万元。首要用于医疗保证收入。

（二）构造奇迹单元根基养老保险缴费收入286.35万元。首要用于养老保险收入。

（三）行政运转542.57万元。首要用于水利局（行政）人为及平常办公经费收入。

（四）普通行政事件办理0.9万元。首要用于退休党员勾当收入。

（五）水土坚持375万元。首要用于水土散失办理支。

（六）水利工程扶植6860万元。首要用于白濑水库扶植后期、彭村水库扶植、七库连通工程 、冬春修水毁水利举措措施建筑、水利名今朝期经费、海堤除险加固、乡村饮水宁静等收入。

（七）水利工程掩护753.62万元。首要用于晋江下流河流土渣清算工程。

（八）水利法令监视457.45万元，首要用于水行政法令收入。

（九）水资本节俭办理与掩护150万元。首要用于水葫芦整治。

（十）水资本费支配收入1500万元，首要用于水法令、律例的构造实施和监视查抄，水政监察和水行政法令使命，全市水资本同一计划、办理和掩护使命等方面收入。

（十一）其余水利收入1633.69万元，首要用于水利局（奇迹）平常办公及职员收入。

六、当局性基金拨款收入环境

无此项内容。

七、普通大众估算“三公”经费收入环境 

（一）因公出国（境）经费

2017年无此项出入。

（二）公事欢迎费

2017年估算支配16.3万元。首要用于省、部水利专家带领来泉考查指点使命的欢迎勾当。与上年比拟收入增添30%，首要缘由是: 上年估算支配较少，2017年水利扶植名目增添，欢迎勾当增添。

（三）公事用车采办及运转费

2017年估算支配56.9万元，此中: 公事用车运转费56.9万元，首要用于公事用车燃油、维修、保险等方面收入；公事用车采办费0万元。与上年比拟收入降落42.8%，首要缘由是: 实施公事用车鼎新，用车运转经费削减。

八、构造运转经费支配环境

2017年构造运转经费收入估算148.53万元，比2016年增添44.27万元，首要缘由是公事用车鼎新增添的其余交通用度补贴。

九、当局推销支配环境

本部分2017年度当局推销估算总额38.3万元，此中: 当局采办办事名目推销估算额0万元。

十、名词诠释

（一）财务拨款收入: 指财务昔时拨付的资金。

（二）间接奇迹收入: 指奇迹单元展开专业营业勾当及赞助勾当所获得的收入。

（三）其余收入: 指除上述“普通大众估算”、“当局性基金估算”、“间接奇迹收入”等以外的收入。首要是按划定动用的售房收入、存款利钱收入等。

（四）用奇迹基金填补出入差额: 指奇迹单元在昔时的“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”、“其余收入”缺乏以支配昔时收入的环境下，利用之前年度堆集的奇迹基金（奇迹单元昔时出入相抵后按国度划定提取、用于填补今后年度出入差额的基金）填补本年度出入缺口的资金。

（五）上年结转: 指之前年度还没有实现、结转到本年按有关划定持续利用的资金。、

（六）根基收入: 指为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。

（七）名目收入: 指在根基收入以外为实现特定行政使命和奇迹成长方针所产生的收入。

（八）“三公”经费: 归入市级财务预决算办理的“三公”经费，是指市级部分用财务拨款支配的因公出国（境）费、公事用车采办及运转费和公事欢迎费。此中，因公出国（境）费反应单元公事出国（境）的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入；公事用车采办及运转费反应单元公事用车车辆采办收入（含车辆采办税）及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入；公事欢迎费反应单元按划定开销的各种公事欢迎（含外宾欢迎）收入。

（九）构造运转经费: 为保证行政单元（含参照公事员法办理的奇迹单元）运转用于采办货色和办事的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料及普通装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转掩护费和其余用度。

附表: 1.2017年部分出入估算总表

2.2017年收入估算表

3.2017年收入估算表

4.2017年财务拨款出入估算表

5.2017年普通大众财务估算拨款收入估算

6.2017年当局性基金拨款收入估算表

7.2017年度普通大众估算收入经济分类环境表

8.2017年普通大众估算拨款根基收入经济分类环境表

9.2017年普通大众估算“三公”经费收入估算表

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